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企业在ISO9001认证之前应具备的材料

企业在ISO9001认证之前应具备的材料
一、文件和记录的管理: 
 1.  办公室要有全部文件和记录空白表格清单; 
 2.  外来文件(质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等)清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录; 
 3.  文件发放记录(各部门都要有) 
 4.  各部门受控文件清单。含:质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件(国家、行业、等标准;对产品质量有影响的资料等); 
 5.  各部门质量记录清单; 
 6.  技术文件清单(图纸、工艺规程、检验规程及发放记录); 
 7.  各种类文件的都要进行审核批准及日期; 
 8. 各种质量记录签字要齐全; 
二、管理评审: 
 9.  管理评审计划; 
 10.  管理评审会议的“签到表”; 
 11.  管理评审记录(管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料); 
 12.  管理评审报告(其中的内容见《程序文件》); 
 13.  管理评审后的整改计划和措施;纠正、预防和改进措施记录。  
 14.  跟踪验证记录。 
三、内审方面: 
 15.  年度内审计划; 
 16.  内审计划及日程安排 
 17.  内审小组长的任命书; 
 18.  内审成员资格证书复印件; 
 19.  首次会议记录; 
 20.  内审检查表(记录); 
 21.  末次会议记录; 
 22.  内审报告; 
 23.  不符合报告及纠正措施验证记录; 
 24.  数据分析的有关记录; 
四、销售方面: 
 25.  合同评审记录; 
 26.  顾客台帐; 
 27. 市场调查结果、顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息,台帐,记录,并进行统计分析,是否完成质量目标; 
 28.  售后服务记录; 
五、采购方面: 
 29. 合格供方评定记录(包括外协代方的评定记录);以及对供货的业绩评价的材料; 
 30. 合格供方评质量台帐(在某个供方采购了多少材料,是否合格),采购质量统计分析,是否完成质量目标; 
 31. 采购台账(包括外协产品台帐) 
 32.  采购清单(应有审批手续); 
 33.  合同(应经部门负责人批准);
 六、库房: 
 34.  原材料、半成品、成品名细台帐; 
 35.  工具名细台帐; 
 36.  量具明细台帐(应包括量具检定状态、检定日期、复检日期)及检定的证书的保存; 
 37.  不合格量具、工具的控制(报废手续); 
 38.  量具检定记录; 
 39.  原材料、半成品、成品标识(包括产品标识和状态标识); 
 40.  入、出库手续; 
七、设备方面: 
 41.  设备清单; 
 42.  检修计划; 
 43.  设备维护保养记录;
44.  特殊过程设备认可记录; 
 45.   标识(包括设备标识和设备完好状态标识);
 八、生产方面: 
 46.  年度生产计划;及生产、服务过程实现的策划(会议)记录;
 47.  完成生产计划的项目清单(台帐); 
 48.  不合格品台账; 
 49.  不合格品的处理记录; 
 50.  半成品、成品的检验记录及统计分析(合格率是否达到质量目标); 
 51.  产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等; 
 52.  各部门的培训(业务技术培训、质量意识培训等)计划、记录; 
 53.  作业文件(图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场); 
 54.  关键过程一定要有工艺规程; 
 55.  现场标识(产品标识、状态标识、设备标识); 
 56.  生产现场不能出现未经检定的量具; 
 57.  各部门的每一类工作记录要装订成册,便于检索; 
九、产品交付: 
 58.  发货计划; 
 59.  发货清单; 
 60.  对运输方的评定记录(也属于合格供方的评定); 
 61.  顾客收到货物的记录; 
十、人力资源: 
 62.  岗位人员任职要求; 
 63.  各部门培训需求; 
 64.  年度培训计划; 
 65.  培训记录(包括:内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理体系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录,均应有相应的考核评价结果) 
 66.  特殊工种名单(经有关负责人批准上岗的、及有关证件); 
 67.  检验员名单(经有关负责人任命,并规定职责和权限); 
十一、 安全管理: 
 68.  安全方面的各项规章制度(有关国家、行业及本企业的法规等); 
 69. 消防设备、设施清单; 
说明: 
 1.  以上内容必须准备完善; 
 2.  强调各个部门的质量记录一定要完备; 
 3.  各个部门的负责人一定掌握本部门的质量职责; 
 4.  质量方针、质量目标及各部门的分解目标要掌握;
 5.  岗位责任要求每一员工都要掌握。 
 6.  以上内容,按各个专项负责人/班组的职责分工准备好材料。

以上是苏州验厂咨询公司提供的关于企业在ISO9001认证之前应具备的材料的相关知识,苏州验厂网权威的验厂顾问提供专业的BSCI认证C-TPAT认证咨询等相关验厂知识。欢迎拨打我们全国免费咨询热线:4006-800-016

[来源:原创] [作者:admin] [日期:12-08-28]
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