TARGET品质审核所需文件

　　TARGET品质验厂审核清单,分六大项:
　　一:文件管理(包括程序文件,测试报告,生产指令单,作业指导书,客人定单/资料,出货资料等)
　　1,文件和资料控制程序,相关记录:
　　A,文件保存一览表(文件类型,等级,保存部门,保存期限,负责人等)
　　B,文件收发记录
　　C,文件报废记录
　　D,文件修订记录
　　二:进料和供应商商管理
　　1,采购控制程序,相关记录:
　　A,采购单
　　B,收料单/领料单
　　C,仓库进出库存记录(需要电子档)
　　D,供应商评估表
　　E,合格供应名录
　　2,原材料控制程序,相关记录
　　A,原材料检验记录
　　B,物料标示卡
　　另外,来料检验报表可以与供应商评估采用一份表格,每个供应商一份独立的表格,上面体现:交期准确度,品质合格率,  (采用每次交货直接评估的方式)
　　三;质量及生产过程控制
　　1,原材料,半成品,成品检验程序/标准,及检验作业指导书,流程图,相关记录;
　　A,原材料检验记录,
　　B,制程检验记录,
　　C,成品检验记录
　　D,不合格品处理记录(也可以直接体现在检验报表上)
　　E,纠正预防措施管制程序及记录,
　　F,次品统计记录
　　2,次品分类等级表
　　3,产前会议程序,相关记录
　　A,产前会议记录
　　4,试产程序,相关记录,
　　A,试产记录
　　5,首件检验程序,相关记录:
　　A,首件检验记录
　　6,周质量会议制度,相关记录:
　　A,质量会议记录
　　7,各个生产过程作业指导书
　　8.生产指令单
　　9,质量目标及实际完成情况,相关记录
　　A,制定原材料,制程,成品质量目标
　　B,每天,每周的统计记录,(也可以直接在原材料检验记录,制程检验记录,成品检验记录上体现
　　四:培训及考核
　　1.工厂组织结构图
　　2,QC,新进员工,维修技工,机器操作工的陪许程序,相关记录;
　　A,QC,新进员工,维修技工,机器操作工培训记录
　　B,机修工的证件
　　五,设备
　　1,机器维修保养程序,相关记录;
　　A,机器操作规程
　　B,设备保养计划
　　C,设备维修保养记录
　　六,出货
　　1,货柜车检查程序,相关记录;
　　A,货柜车检查记录
　　2,出货达成率统计